| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0249/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | ŠUPLATA, spol. s r.o. |
| Adresa: | Šarfická 31,90082 Blatné |
| IČO: | 35886927 |
| Predmet: | rekonštrukcia elektrickej inšt. MŠ Báhoň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10248,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
| Súbor: | FD_0249_23 |
| Zverejnené: | 30.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:24.
